บันทึกรายรับ

ขั้นตอน

1. ไปที่ บัญชี → ขาย → ใบเสร็จรับเงิน แล้วกดสร้างใหม่
2. เลือกลูกค้า ระบบจะแสดงใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างของลูกค้ารายนี้ แล้วใส่วันที่รับชำระ
3. เลือก บัญชีเงินสด/ธนาคารที่รับเงินเข้า ว่าเงินก้อนนี้เข้าบัญชีไหน ช่องนี้ต้องเลือก
4. พิมพ์วิธีชำระเงินเป็นข้อความสั้น ๆ เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร ช่องนี้ไม่บังคับ แล้วใส่จำนวนเงิน
5. เลือกใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าจ่าย ใส่ยอดที่ตัดชำระของแต่ละใบ จ่ายบางส่วนก็ได้ ยอดที่ตัดรวมกันต้องเท่ากับจำนวนเงินด้านบน
6. ถ้าลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่าย ติ๊ก ลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการรับชำระนี้ แล้วกรอกยอดที่ถูกหักของใบแจ้งหนี้แต่ละใบ เมื่อติ๊กแล้วช่องจำนวนเงินจะกลายเป็นยอดตัดชำระก่อนหักภาษี ไม่ใช่เงินที่เข้าบัญชีจริง
7. กด ลงบัญชีใบเสร็จรับเงิน

ผลลัพธ์

• ยอดค้างของใบแจ้งหนี้ลดลงตามที่รับ ถ้าจ่ายครบสถานะจะเป็น ชำระแล้ว
• รายการรับเงินไปอยู่ในสมุดเงินสดหรือธนาคารที่เลือก ดูได้ที่ บัญชี → ธนาคาร